Технико-эксплуатационные показатели

Годовая выработка на одну среднесписочную автомашину:

Показатели работы АТП

Основные производственные фонды и нематериальные активы АТП.

Определяем среднегодовую стоимость основных производственных фондов АТП и показатели эффективного их использования: фондоотдачу и рентабельность основных фондов, стоимость нематериальных активов.

Среднегодовую стоимость основных производственных фондов определяем как сумму среднегодовой стоимости активной части фондов (подвижного состава) и производственно-технической базы (зданий, сооружений, производственного оборудования и других средств труда). Среднегодовую стоимость активной части основных фондов определяем в соответствии с учетом заданных сроков выбытия и поступления подвижного состава. При определении балансовой стоимости автомобиля учитываем стоимость его приобретения (без НДС), расходы по доставке 5 % от цены автомобиля без НДС.

Балансовая стоимость автомобиля, тыс.руб.:

где С_пр — цена одного автомобиля без НДС (принять на основе прайс-листов, рыночных цен), руб.; С_дост — стоимость доставки, руб.

Стоимость производственно-технической базы, тыс.руб.

Условно принимаем, что стоимость производственно-технической базы не

изменялась в течение года. Для ее определения используем нормативы удельных капитальных вложений на новое строительство для автопредприятий и соответствующие коэффициенты их корректирования. Расчет выполняем по формуле:

где N_уд — норматив удельных капитальных вложений на один автомобиль, тыс. руб. Норматив удельных капитальных вложений на новое строительство для авто- предприятий с полным объемом работ по ТО и ТР и среднесписочной численностью автомобилей до 100 единиц установлен в размере 7,8 тыс. руб.; k₁ — коэффициент, учитывающий тип подвижного состава, — 1,77; k₂ — коэффициент, учитывающий наличие прицепов, — 1,00; k₃ — коэффициент, учитывающий способ хранения автомобилей, — 1,3; k₄ — коэффициент, учитывающий влияние условий эксплуатации, — 1,1; k₅ — коэффициент, учитывающий среднесуточный пробег, — 0,91; I_ц — индекс цен, учитывающий удорожание строительства, — 1,2.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.

Среднегодовая стоимость подвижного состава, тыс.руб.:

где А_н.г; А₀₄; А₀₇; А₁₀; А_к.г. — соответственно количество единиц подвижного состава на начало года, на 15 числа 4-го, 7-го, 10-го месяца и на конец года, тыс. руб.

По полученным данным найдем стоимость основных производственных фондов и результаты расчета сведем в таблицу №3 (в дальнейших расчетах экономической эффективности и окупаемости Ф_оп приравняем с суммой инвестиций К):

Основные производственные фонды АТП

Состав и стоимость нематериальных активов принимаем самостоятельно и заносим в таблицу № 4.

Состав и стоимость нематериальных активов

Оборотные фонды.

Потребность автотранспортного предприятия в оборотных фондах определяют на основе норматива оборотных средств, приходящих на один рубль дохода (Н_об). Для расчета принято Н_об = 0,28 руб./руб. дохода.

Эффективность использования оборотных средств АТП характеризуется

показателями оборачиваемости, т.е. числом оборотов, совершаемых оборотными средствами в течение определенного периода времени и продолжительностью одного оборота в днях. Результаты расчетов:

Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, тыс.руб.:

Скорость оборота в днях:

где Д_к. — количество дней в календарном периоде, дн.; Д_пер. — выручка от перевозок, руб.

Трудовые ресурсы

Численность водителей определяется по формуле:

где t_п-з — подготовительно-заключительное время в расчете на все часы работы (установлено по нормам 18 мин на смену или 0,043 ч на один час работы); Ф_рвв — плановый фонд рабочего времени одного водителя, ч; Н_пл — планируемое выполнение норм выработки.

Плановый фонд рабочего времени одного рабочего за год определяется по формуле:

где Д_к — календарное число дней в году; Д_в — выходные дни; Д_п — праздничные дни; Д_о — дни отпуска; Д_б — дни неявок на работу по болезни и другим уважительным причинам (принимаем в размере 2,5 % от Д_к); Д_г.о — дни

неявок на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей (принимаем в размере 0,5% от Д_к); t₁ — продолжительность

рабочего дня, ч; Д’_п — предпраздничные дни; Д’_отп — количество праздничных дней, совпадающих с отпуском; t₂ — время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни, ч.

Численность ремонтных рабочих определяем укрупненным методом по формуле:

где L_общ — общий пробег, млн. км.

Численность подсобно-вспомогательных рабочих принято 0,2 чел. от расчетной численности ремонтных рабочих:

Численность руководителей, специалистов и других служащих составляет 12 % от числа водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих:

Численность руководителей, специалистов и других служащих составляет 12 % от числа водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих:

Производительность труда одного работающего в денежном выражении определяем по формуле:

где Дпер — годовой доход АТП, тыс. руб.; N — среднесписочная численность работающих, чел.:

2.3. Расчет эксплуатационных расходов на перевозки

Эксплуатационные (текущие) расходы включают расходы на оплату труда,

отчисления на социальные налоги, материальные затраты на выполнение транспортной работы, амортизационные отчисления и прочие расходы, связанные с получением доходов.

Материальные расходы являются преобладающим элементом в себестоимости перевозок. Данный элемент включает расходы на материальные ресурсы и прочие расходы, связанные с возмещением предметов труда:

• на автомобильное топливо;

• на смазочные и прочие материалы;

• затраты на материалы для ТО;

• на запасные части для текущего ремонта.

Стоимость материальных ресурсов определяется исходя из цен их приобретения, норм расхода и запланированных на период объемов работ. Расчет эксплуатационных расходов принято проводить в соответствии с отраслевыми особенностями отрасли, т. е. по статьям затрат.

Определение годовых показателей работы автомобиля

Определим годовые показатели работы единицы подвижного состава тремя способами.

Годовым сводным показателям работы подвижного состава относятся:

— автомобиле-часы наряда ;

— выработка автомобиля в тоннах В_т;

— выработка автомобиля в тонно-километрах В_ткм;

— пробег автомобиля L_общ.

Вариант

Автомобиле-часы наряда определим по формуле:

(а/м-час), (1.1)

где Д_к – дни календарные (365).

1) КАМАЗ — 6320, с двигателем Д, КАМАЗ – 740,10

Выработку автомобиля в тоннах определим по формуле:

(1.2)

Выработку автомобиля в тонно-километрах определим по формуле:

(тн-км) (1.3)

(км) (1.4)

2) КАМАЗ – 53212, с двигателем Д, КАМАЗ – 740,10

(тн)

(тн-км)

Вариант

1) КАМАЗ — 6320, с двигателем Д, КАМАЗ – 740,10

(1.5)

(тн-км) (1.6)

(тн)

2) КАМАЗ – 53212, с двигателем Д, КАМАЗ – 740,10

(км)

(тн-км)

(тн)

Вариант

1) КАМАЗ — 6320, с двигателем Д, КАМАЗ – 740,10

(час)(1.7)

где t_дв – время движения

Количество ездок в год:

(1.8)

Выработка автомобиля в тоннах за год:

(тн) (1.9)

Выработка автомобиля в тонно-километрах за год:

(тн-км) (1.10)

(км) (1.11)

2) КАМАЗ – 53212, с двигателем Д, КАМАЗ – 740,10

(час)(1.12)

где t_дв – время движения.

Количество ездок в год:

(1.13)

или (1.14)

Выработка автомобиля в тоннах за год:

(тн) (1.15)

Выработка автомобиля в тонно-километрах за год:

(тн-км) (1.16)

Определим пробег годовой:

(км) (1.17)

Расчет коэффициента выпуска автомобилей на линию

Продолжение табл. 4

Расчет по таблице 10 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки.

Ресурсный пробег автомобиля равен:

,

где L_р н =300.000 км – нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля; К₁=0,9 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации; К₂ – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации ПС (К_2борт=1, К_2с/с=0,85, К_2спец=1,1), К₃=1 – коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий. Данные коэффициенты принимаются в соответствии с «Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

км.

Среднесуточный пробег равен:

.

км.

Количество дней работы автомобиля за цикл определяется по формуле:

.

дней.

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл вычисляется по формуле:

,

где d_ТО-ТР=0,5 – норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней; K’₄=1,3 – коэффициент, учитывающий продолжительность простоя автомобиля с начала эксплуатации.

дней.

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 8% от количества дней работы:

.

дней.

Количество дней в цикле равно:

.

дней.

Коэффициент перехода от цикла к году вычисляется по формуле:

.

.

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год определяется по формуле:

.

дней за год.

Простой автомобиля по прочим причинам за год вычисляется по формуле:

.

дней.

Итого количество дней простоя за год определяется по формуле:

.

день.

Количество дней работы автомобиля за год вычисляется по формуле:

.

дней.

Коэффициент выпуска автомобиля на линию определяется по формуле:

,

где Д_к = 365– количество календарных дней в году, дней.

.

Среднесписочное количество автомобилей определяется по формуле:

.

ед.

Количество авто-дней работы за год определяется по формуле:

.

авто-дней.

Количество авто-дней на предприятии вычисляется по формуле:

.

авто-дней.

Автомобиле-часы в работе вычисляются по формуле:

.

авто-часов.

Общая грузоподъемность автомобилей вычисляется по формуле:

.

т.

Пробег всех автомобилей с грузом вычисляется по формуле:

,

где n_е – число ездок; l_ср – среднее расстояние перевозки грузов.

км.

Общий пробег всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

км.

Выработка автомобиля за сутки определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле:

,

где АД_пр – число авто-дней простоя по прочим причинам.

.

авто-дней.

.

Длина гружёной ездки вычисляется по формуле:

, т.е. l_гр=l_ср.

км.

Статический коэффициент использования грузоподъемности вычисляется по формуле:

.

.

Количество ездок с грузом вычисляется по формуле:

.

ездок.

Годовая выработка 1 -го автомобиля определяется по формулам:

, тонн и

, ткм.

т.

ткм.

План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Количество списаний автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

списание.

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К₁ и К₃ .

Количество ТО-2 всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

,

где L н _ТО-2=12000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-2; К₁=0,9; К₃=1.

.

Количество ТО-1 всех автомобилей за год определяется по формуле:

,

где L н _ТО-1=3000 км – нормативный пробег автомобиля до ТО-1 .

.

Количество суточных ЕО всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

.

.

Количество ЕО перед ТО всех автомобилей за год определяется по формуле:

.

.

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот). Для автомобилей семейства КамАЗ трудоёмкость сезонного обслуживания составляет 15,1 ч-час, а для автомобиля ТСВ-6У СО совмещается с одним из ТО-2, увеличивая его трудоёмкость на 20%.

Тогда количество СО всех автомобилей за год составляет:

.

.

Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К₂ и К₅ , а трудоёмкость ТР – К₁, К₂, К₃, К₄, К₅ (см. «Положение…»).

К_1ТО=0,9, К_1ТР=1,1 , для автомобиля КамАЗ-53212 К₂=1, для КамАЗ-5511 К₂=1,15, а для автомобиля ТСВ-6У К₂=1,1 – коэффициент, учитывающий модификацию ПС; К₄=1,3 – коэффициент, учитывающий средний пробег с начала эксплуатации; К₅=1,15 – коэффициент, учитывающий мощность АТП.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР определяется по формулам:

,

,

,

,

,

где t н _ТО-2=21,6 ч-час, t н _ТО-1=5,7 ч-час, t н _СО=15,1 ч-час, t н _ЕОс=0,18, t н _ЕОт=0,16 ч-час, t н _ТР=5 ч-час/1000 км – нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с , ЕО_т и ТР автомобилей семейства КамАЗ, и t н _ТО-2=10,8 ч-час, t н _ТО-1=2,5 ч-час, t н _СО=12,96 ч-час, t н _ЕОс=0,24, t н _ЕОт=0,21 ч-час, t н _ТР=3,6 ч-час/1000 км – нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕО_с , ЕО_т и ТР модификаций автомобиля ЗИЛ-130.

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

ч-час,

Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КамАЗ-5511 равна:

.

ч-час.

Общая трудоёмкость всех ТО и ТР определяется по формуле:

.

ч-час.

План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливена осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава.

Годовой расход топлива автомобилем i -той модели определяется по формуле:

,

где Q_L – годовой расход топлива на пробег; Q_р – годовой расход топлива на транспортную работу (для КамАЗ-53212) или на ездку с грузом (для КамАЗ-5511); Q_зим – годовой расход топлива на работу в зимних условиях; Q_вг – годовой расход топлива на внутригаражные нужды.

,

где q_{LКамАЗ-5511}=34 л/100 км, q_{LКамАЗ-53212}=25,5 л/100 км, q_LТСВ-6У=32 л/100 км – линейный расход топлива на 100 км.

л.

Для автосамосвалов выполняющих работу, учитываемую в тоннах перевезённого груза, норма на 1 -у ездку установлена в размере q_ne=1 л дизельного топлива.

,

где q_ne – расход топлива на одну ездку.

л.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин – 2 л; дизельное топливо – q_ткм=1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) – 2 м 3 .

,

где q_ткм – расход топлива на 100 ткм транспортной работы.

л.

Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне – 5 мес. до 10%:

.

л.

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП:

.

л.

л.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м 3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м 3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м 3 СПГ) расхода топлива.

,

где q_смi – расход i -го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КамАЗ-5511 и КамАЗ-53212 q_мот.=2,8 л; q_транс.=0,4 л; q_спец.=0,15 л; q_пласт.=0,35 кг, а для автомобиля ТСВ-6У q_мот.=2,2 л; q_транс.=0,3 л; q_спец.=0,1 л; q_пласт.=0,2 кг.

л;

л;

л;

кг.

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

.

кг.

Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

,

.

грн. ;

грн. ;

грн. ;

грн.

.

грн.

грн.

грн.

Потребность в автомобильных шинахрассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента) по формуле:

,

где N – потребное количество комплектов шин, ед.; L_общ – годовой пробег подвижного состава, км; n=10 ед. – число колес подвижного состава без запасного; H_ш=77000 км – нормативный пробег шин.

На автомобили КамАЗ-5511, КамАЗ-53212 и ТСВ-6У устанавливаются шины 260-508Р в количестве 10 -и штук.

ед.

Потребность в запасных частях и материалахневозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы по формуле:

,

где Н_зч=80 грн. – норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, грн. ; Н_м=90 грн. – нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега; L_год – годовой пробег данной марки подвижного состава, км; К_зч-м=1 – поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

грн.

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

План материально-технического снабжения АТП

Продолжение табл. 6

План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.